SAP MM 자재조달 프로세스 완전정복 (실무 중심)
SAP MM에서 PR → PO → GR → Invoice(MIRO)까지 전 과정을 실무 관점에서 정리하고, 구매 기본정보(업체코드·인포레코드·구매단가), 이동유형 전체표, 타 모듈 연계, 그리고 MIRO 상세 사용 방법까지 한 번에 정리한 가이드입니다.
1. 전체 자재조달 프로세스 개요
ME51N(구매요청) → ME21N(구매오더) → MIGO(입고: GR) → MIRO(세금계산서 등록)
→ 재고 확보 → PP 생산(MD01·CO01) 연계 → SD 납품·Billing → FI·CO 원가 반영
2. 구매 기본정보 (Master Data)
2-1. 업체코드 생성 (BP / XK01 / MK01)
- BP(신규 방식)에서 Vendor Role 적용: FLVN00 / FLVN01
- 은행정보(Bank), 지급조건(Payment Terms), 구매조직 Data 필수
- 자동지불(AP) 연계 시 Payment method 누락 → 지급 불가 오류 발생
| 구분 |
설정 내용 |
주의점 |
| BP General Data |
주소·연락처 |
국가코드 오류 시 세금/조건 오류 |
| Company Code Data |
지급조건·회계정보 |
G/L 설정 불일치 시 MIRO 오류 |
| Purchasing Data |
구매조직·오더단위 |
구매조직 미지정 → PO 생성 불가 |
2-2. 인포레코드 (Info Record: ME11)
- 자재 + 공급업체 + 구매조직 기준 조합
- 구매단가·납기·조건 자동화 → PO 정확성 ↑
- 해외 구매는 통화·Incoterms 필수
| 항목 |
설명 |
실무 Check |
| 표준단가 |
PO 생성 시 자동 반영 |
유효기간 관리 필요 |
| Planned Delivery Time |
MRP LT 기준 |
LT 오류 → 생산계획 영향 |
| MOQ(Standard Qty) |
최소발주량 |
발주단위 변환 여부 확인 |
2-3. 구매단가 조건 (MEK1)
- PB00(단가), RA01(할인), FRB1(운임) 등 조건유형 관리
- 단가 유효기간 지나면 PO 단가 0원 → 회계 오류
3. MM 주요 프로세스 상세
3-1. ME51N – 구매요청(PR)
| 항목 |
설명 |
주의사항 |
| 자재코드 |
MM03 확인 |
발주·기본단위 불일치 주의 |
| 저장위치 |
PP 생산 창고 |
LGORT 불일치 → MIGO 오류 |
| 계정지정(KNTTP) |
비품·소모품 구매 |
계정누락 시 PO 생성 불가 |
3-2. ME21N – 구매오더(PO)
- PR 기반 단가/납기/조건 확정
- 인포레코드 단가 자동 반영
- 포장/품질조건은 PO Text로 명시
3-3. MIGO – 입고(GR)
| 항목 |
설명 |
주의 |
| Movement Type |
101 입고 |
103/105와 구분 |
| Batch |
LOT 관리 품목 |
QM 연계 |
| Delivery Note |
납품서 번호 |
MIRO 매칭 중요 |
4. 이동유형 상세 표 (MM 실무 필수)
| 이동유형 |
설명 |
사용 상황 |
| 101 |
구매입고(PO) |
일반 자재 입고 |
| 103 |
검사보류 입고 |
QM 검사 필요 |
| 105 |
검사완료 |
103 → 105 |
| 261 |
생산오더 자재출고 |
PP 투입 |
| 262 |
261 취소 |
오투입 수정 |
| 301 |
플랜트 간 이동 |
공장 간 재고 이동 |
| 311 |
저장위치 간 이동 |
창고 간 재고이관 |
| 551 |
폐기 |
스크랩 처리 |
5. MM ↔ 타 모듈 연계관계
5-1. MM ↔ PP
| 연계 |
설명 |
| MRP |
재고·LT 기반 자동 소요계산 |
| 261 GI |
생산오더 자재투입 |
| 101 GR |
생산완료 입고 |
5-2. MM ↔ SD
| 연계 |
설명 |
| PGI |
출고 시 재고 차감 |
| Batch 관리 |
납품 시 LOT 추적 |
5-3. MM ↔ FI
| 연계 |
설명 |
| MIRO |
매입채무·부가세 생성 |
| G/L 계정 |
재고·비용 회계 반영 |
5-4. MM ↔ CO
| 연계 |
설명 |
| 재고평가 |
입고 금액이 원가에 영향 |
| 261 GI |
생산원가 반영 |
6. MIRO 상세 매뉴얼 (STEP BY STEP)
6-1. MIRO 처리 전 준비
- ① PO 단가·수량 확정
- ② MIGO 입고 완료
- ③ 세금계산서 수령
6-2. MIRO 화면 구성
| 필드 |
설명 |
Check |
| Invoice Date |
세금계산서 날짜 |
세무 기준일 |
| Posting Date |
전기일 |
기간 마감 여부 확인 |
| Reference |
세금계산서 번호 |
FBL1N 조회용 |
| Amount |
총 금액 |
Tax Code 영향 |
| Tax Code |
부가세 코드 |
세액 오차 주의 |
| PO Reference |
PO 번호 입력 |
입고/잔량 자동 표시 |
6-3. MIRO 처리 절차
- MIRO 실행 후 Invoice 선택
- Vendor/Invoice Date/Posting Date 입력
- Reference(세금계산서 번호) 입력
- Amount, Tax Code 입력
- PO Reference에 PO 번호 입력 → Enter
- 수량/단가 확인
- Simulate로 회계전표 확인
- Post로 전기
6-4. 자주 발생 오류
| 오류 |
현상 |
대응 |
| Invoice Block |
단가/수량 불일치 |
PO·입고 재확인 |
| 기간 마감 오류 |
Posting only possible… |
전기일 조정 |
| Tax Code 오류 |
세액 오차 |
부가세 세팅 확인 |
6-5. 특수 시나리오
- Credit Memo(감액) – Transaction에서 Credit Memo 선택
- Price Difference – 허용범위 초과 시 자동 차단
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